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北京市房山区地方税务局
2016年度部门决算公开说明

  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  北京市房山区地方税务局主要职能是宣传、贯彻、落实关于地方税收工作方面的法律、法规、规章和政策。根据市地税局和区政府确定的预算收入计划指标,编制本行政区域内地方税收计划,组织、实施、监督并落实;开展税源调查,加强地方税收收入的分析预测,定期向市地税局和区政府报告地方税收收入分析情况。负责本行政区域内税收政策实施过程中的调查研究工作,并提出建议。承担组织实施本行政区域内企业所得税、个人所得税、土地增值税等地方税种。负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务,组织实施税收宣传、税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作。
  (二)部门决算单位构成
  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无基层单位。
  二、2016年收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计9450.55 万元,其中:本年收入7516.85万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,年初结转和结余1933.70万元。在本年收入中,财政拨款收入7516.85万元,占收入合计的 100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %。
  2016年度本年支出合计7270.30万元,其中:基本支出5359.30万元,占支出合计的73.71 %;项目支出1911.00万元,占支出合计的26.29%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。
  2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余2180.25万元。
  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出7270.30万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7229.32 万元,占本年财政拨款支出99.44%;社会保障和就业支出40.98万元,占本年财政拨款支出0.56%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算7229.32万元,比2016年年初预算增加307.39万元,增长4.44%。其中:
  “税收事务”(款,下同)2016年度决算7229.32万元,比2016年年初预算增加307.39万元,增长4.44%。主要原因:养老保险制度改革养老保险缴纳和物价上涨因素造成行政运行增加。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算40.98万元,比2016年年初预算增加40.98万元,增长100.00 %。其中:
  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算19.19万元,比2016年年初预算增加19.19万元,增长100.00%。主要原因:追加2015年退休人员取暖费、绩效奖金和2016年统发系统外支付退休人员工资。
  “抚恤”(款)2016年度决算21.79万元,比2016年年初预算增加21.79万元,增长100.00%。主要原因:新增去世人员。
  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项收支。
  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5359.30万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2016年“三公”经费财政拨款决算数73.03万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算108.82万元减少35.79万元。其中:
  (一)因公出国(境)费用。2016年决算数3.66万元,比2016年年初预算数0.00万元增加3.66万元。主要原因:出国参加税务培训;2016年因公出国(境)费用主要用于随市地税局赴德国执行德国环境保护税税收体系设计培训任务,2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用3.66万元。
  (二)公务接待费。2016年决算数3.66万元,比2016年年初预算数3.82万元减少0.16万元。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约压缩支出。2016年公务接待费主要用于接待外省市及外单位来我局进行税收征管相关考察和调研活动。公务接待56批次,公务接待576人次。
  (三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数65.71万元,比2016年年初预算数105.00万元减少39.29万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约压缩支出。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数65.71万元,比2016年年初预算数105.00万元减少39.29万元,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约压缩支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修42.18万元,公务用车保险17.32万元,公务用车其他支出6.21万元。2016年公务用车保有量34辆,车均运行维护费1.93万元。
  七、2016年度其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计790.61万元,比上年增加190.38万元,增加(减少)原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等造成机关行政运行增加。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (二)政府采购支出情况
  2016年北京市房山区地方税务局政府采购支出总额608.51万元,其中:政府采购货物支出180.41万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出428.10万元。授予中小企业合同金额608.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
  (三)国有资产占用情况
  固定资产总额15112.83万元,其中:汽车41辆,727.63万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。
  (四)国有资本经营预算拨款收支情况
  国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
  八、2016年度部门绩效评价情况
  (一)绩效评价工作开展情况。
  2017年,北京市房山区地方税务局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果无。
  (二)项目绩效评价报告
  本年度未开展此项工作。
  附件:北京市房山区地方税务局2016年度部门决算公开报表
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